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收到费用的专用发票如何进行做账?
1.根据费用发票上的内容将费用登记到费用明细清单中。
2.登记费用支出账户。
3.填写凭证，并将费用发票上的凭证编号及摘要登记在相应的记账凭证上，并将凭证归档保存。
4.登记费用总账贷方，贷方取决于费用专用发票的类别，可能包括应付账款、营业费用等多个账户。
5.根据费用发票上的编号和摘要，将费用登记在核算表上，如客户或供应商账户、管理费用、费用分类等。
6.根据公司的账务管理流程进行初步审核，检查费用发票的发票内容是否与应收账款、营业费用等支出对应的记账凭证内容一致。
7.把费用发票银行承兑的，需将发票上的银行实收金额冲账收入总账账户，并登记客户或供应商账户上的借方金额。
8.如果费用发票上存在发票税款，还需要将发票税款更新到应交税费总账账户上。
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