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购进货物怎么做账务处理
购货发票是企业收入形式之一，编制购货发票时，应当认真填写，以免影响账务处理。
1、确认购货发票：应当对购货发票的内容进行仔细核对，若发现有错误应立即跟供货商了解解决并做好交接确认；
2、开具购货发票：根据供货商准备的购货发票，经过审核后正式开具，如开具错误的发票应及时补开；
3、填制购货发票：应按照购货发票的格式填写发票内容，应包括：发票号码、发票页数、购货单位信息以及商品明细等；
4、录入账务处理：录入商品及其价格，将收入记入应收账款，记账处理时需注意信息准确性和完整性；
5、作业控制：应安排有关人员负责接收、验收和跟踪存档购货发票，对开具的发票进行收集作业控制，及时照册，以便于复核核查。
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