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次月补开发票怎么做账
1.核实发票的货物明细、开票金额，将发票录入计算机账簿；
2.核实由上次月新开发票及本次月补开发票的发票金额总数；
3.计入本月销售收入：本月销售收入应该计财务收支【增加】收入，同时应从应收账款【减少】；
4.计入上次月未记账发票：应从应收账款【增加】，同时从财务收支【减少】；
5.完成凭证记账复核；
6.如果上次月未记账发票给涉及的供应商对账不一致，应当及时发出冲账凭证来归并应收账款。
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