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跨年收到发票怎么进行账务处理
1、首先，根据发票内容明确应收应付金额，账务处理应付账款时，按照科目体系予以分配，如应付款、应付工资等；
2、经验证核实，明确应收应付金额无误后，填写凭证，记账前确认该发票是否跨月，如果跨月，则须将该月及下一月的收付款金额分别填写在不同月的会计凭证上，并分别做好月初结转账款的检查；
3、记账后，须完成上述凭证联、及发票联，以便日后账务审计；
4、由于有可能出现跨年情况，所以在制作凭证时，要特别注意凭证的年份日期能正确对应，同时，要分别对账务处理做跨年的月末结转或核算，以确保账务记录的准确。
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