报销费用专票多开怎么做账(报销发票多开怎么处理)

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报销费用专票多开怎么做账

一、 合理开具发票

1、按照费用发生的实际情况确定用餐费用，开具报销发票；

2、准确登记开具发票的日期、发票号码、金额等信息；

3、发票金额不得超过实际发生餐费，不得多开发票；

4、若有多次发生，可以考虑大开发票或其他发票；

5、注意根据发票的使用税率正确录入账务。

二、正确做账

1、先在借方登记全部发票报销费用，将全部发票对应对应科目录入；

2、再在贷方登记全部发票入账报销费用，并按实际发生餐费扣除税金，将全部入账费用对应对应科目录入；

3、最后每笔发票需要登记记账凭证，进行实账核对；

4、审核人员需要在审核完后，对发票进行实物核对，以便核实发票的相关情况。