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员工受伤费用报销的账务处理怎么做
1.首先，要根据受伤费用报销的情况审查报销材料，检查报销费用是否符合报销的规定。
2.然后，凭票据，填写费用报销单，加盖有关部门公章，包括报销金额、报销理由和审核人等，交人事财务两部门审核，最后备案财务处。
3.经财务处完全审核无误后，就财务经理办理发放费用报销，与报销人签订费报单，并备妥回执。
4.填写凭证，按照支付项目科目填写，确定金额，登记发生额，最后主管审核。
5.经财务处复核确认无误后，由财务人员登入账务系统，登记出入帐，完成费用报销处理程序。
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