全面预算内部控制设计流程(全面预算管理内部控制)

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全面预算内部控制设计流程

1、明确期望控制目标：明确企业财务、全面预算控制的期望控制目标；

2、确定预算组织机构：确定有关全面预算设计的部门、个人以及具体预算控制的组织机构和机制；

3、设定费用的控制限额：讨论、评审、确定各费用项目的控制限额；

4、设定预算期限：根据实际情况确定全面预算控制的有效期限，例如每月、每季度、每年；

5、设计控制程序与工作流程：制定费用流程、审批流程、支付流程、内控流程以及其他控制程序的工作流程；

6、实施审核机制：设计、建立登记、回执以及审核费用系统；

7、编制培训教材：根据相关工作的开展情况，编制相关的全面预算内控设计培训教材；

8、检查执行状况：不定期对预算内部控制设计执行状况进行检查，及时发现问题并进行纠正，以确保全面预算控制的有效性。