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建筑行业会计账务处理的步骤
一、发票开具
1、根据开票项目，定义开票物料和服务，填写发票内容。
2、根据发票内容开具发票，并务必将发票内容交给出票方，在发票上签字确认，以便日后与客户、供应商交流。
3、填写开票清单，记录开票的编号、时间等相关信息。
二、发票收回
1、收取发票，并填写登记表，记录发票编号、时间及应收金额等信息。
2、检查发票，确保发票内容与发票开出时确定的内容一致并且未遗漏任何项目。
3、登记发票入账信息。
三、付款
1、根据已登记满足财务支付条件的发票信息，发出支付凭证，将应付款项转入供应商账户。
2、记录付款信息，登入财务子系统，生成付款凭证、现金流水及票据等。
四、登记应付账款
1、根据供应商向公司开具的发票信息，登记应付账款。
2、计算应付账款金额、到期日期，将本期应付款总额登记入财务系统，并进行稽核。
3、存放应付账款档案，以备日后查询。
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