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对方多开票如何做账务处理
如果对方多开发票,那么我们的账务处理要认真细致。
首先,要确认对方多开的发票是否合法有效,按照所得税法规规定,任何一张发票必须具备发票要素才是有效发票;
其次,应和对方联系,依据合同规定收取对方合法有效的发票,应将多余的发票调整为有效发票;
再次,对于有效的发票,应按照正常流程进行开票登记,并将多开的发票按照结算单未开完数量进行发票冲红处理,以保证以最少的费用进行账务核算;
最后,应将多开发票相关信息记录起来,以便今后查询,并对相关动作进行及时审核,确保完成了正确严谨的结账及储存工作。
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