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备用金的报销如何做账务处理
备用金的报销的账务处理主要有如下步骤：
一、准备报销材料
1、准备报销明细表；2、准备收据（发票等）；3、准备申请单；
二、登记凭证
根据报销明细表和收据，准备登记凭证，根据会计科目类别和申请单，进行会计科目的分类登记，并登记凭证号；
三、审核复核
对报销电子凭证进行审核和复核，主要把握会计科目和账务数据的正确性，确保账务准确性；
四、记账凭证
根据审核、复核的结果结算并记账凭证，凭证张数根据当期报销数决定记账张数，将业务涉及金额明确记载在凭证上。
五、归档存档
将审核、复核、记账后的电子凭证归档存档，以便下次核实和备查。
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