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会计实操取得发票怎么报销
会计实操中，取得发票报销流程通常包括以下核心步骤：
- 核实发票：确保发票真实有效，信息准确无误。
- 填写报销单：详细填写报销单，包括发票信息、报销事由、金额等。
- 领导审批：报销单需经上级领导审批。
- 会计凭证：根据审批后报销单，制作会计凭证。
- 账务处理：根据凭证进行账务处理，如日记账、分类账等。
- 支付报销：财务部门根据凭证支付报销款项。
注意：实报金额与发票金额一致时，直接入账；如有异，需按公司规定处理。
同一张发票报销两次
1、同一张发票原则上不能报销两次。
2、根据《中华人民共和国发票管理办法》，发票作为经济活动中会计凭证，必须如实一次性开具。
3、如果发票已经全额报销，就不应再次报销。
4、如果存在部分报销后余额未报销情况，可以通过提供理赔凭证分割单来处理。
5、重复报销发票是行为，一旦发现，税务机关将责令改正，并可能处以罚款。
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