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如何用原始凭证粘贴单据在sap中
1. 在SAP系统中，打开凭据处理的事务（FB60）
2. 选择原始凭证模式，即原始凭证处理类型“F”
3.【新建凭证】菜单中，把原始凭证粘贴到文本编辑器中
4. 点击“执行”按钮，sap系统会自动识别凭证的明细，并将其粘贴到凭证表格中
5. 核对凭据内容，如果满意，点击“保存”按钮，即可完成。
原始凭证粘贴单也称原始单据粘贴单，是用来粘贴原始凭证的。
其作用是汇总、归类原始凭证（单据），保证原始单据不丢失。通常附于记账凭证之后，并与记账凭证一起装订成册，以备查询。
按照来源不同分类：
1、外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时，从供货单位取得的发货票等。
2、自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。
费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：
1，用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2，作为旅费报销时，需附经审批的出申请表；
3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
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