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公司组织员工旅游的账务处理怎么做
1. 确定员工出行人数。确定总账务预算，如人数、费用标准等费用预算；
2. 与财务签定旅游费用结算合同，主要包括机票、住宿、正餐，小费、交通等费用账务处理；
3. 制定旅游报账规范和程序。报账的程序要求必须提供出行总揽表、报账单、出行行程安排及票据等资料。确认旅游收入和支出，填写《公司旅行报账单》；
4. 分配期间财务负责人，负责旅游账务的核对、核定等，并签署准予付款的批复；
5. 结束旅游活动，完成后核对报账单及票据，打印旅游账务报表；
6. 上级审批旅游账务报表，并出具正式的付款凭证，登记账务。
公司组织员工旅游，计提福利费的时候，账务处理是，
借：生产成本，
制造费用，
管理费用等科目，
贷：应付职工薪酬—福利费。
实际支付的时候，账务处理是，
借：应付职工薪酬—福利费，
贷：银行存款等科目。
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