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金蝶软件反审核怎么操作
一、金蝶软件反审核的步骤：
1、打开“出纳付款”，查找需要反审核的付款单，双击进入“出纳付款”单据界面，点击“审核”，弹出反审核窗口；
2、在反审核窗口中输入出纳密码，点击“反审核”；
3、系统提示反审核成功，反审核完毕。
金蝶软件反审核的操作很简单，首先在金蝶软件的主页中点击“单据”，点击“反审核单据”选项，输入审核的单号，然后点击“反审核”按钮，即可完成反审核操作。
反审核的作用有两个，一是回复审核的拆分单据，二是取消审核操作生成的储备单据。反审核后，单据将重新恢复为未审核前的状态，单据信息仍然保存，只是改变了审核状态而已，可以重新审核，重新编辑或者取消。
值得注意的是，反审核前应该确保审核单据的准确性，以免影响审核单据的流转。另外，反审核操作只能由审核单据的原始审核人执行，或者有此权限的管理员才可执行反审核操作，以防止误操作。
拓展知识：
金蝶软件反审核的主要目的，就是在合理的情况下，发现出现错误信息时可以及时反审核，以避免不必要的误操作，以及减少重新审核等不必要的操作。如果在审核的过程中发现单据有问题，也可以反审核，以便重新修改单据。另外，反审核时可以根据实际情况，仅反审核单据中发现错误的部分，以减少影响。
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