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收到供应商退款怎么做账务处理？
1、分录一：记录应收账款减少，记账代码为：128×xx（xx为供应商编码），金额为（退款金额）；
2、分录二：记录银行存款增加，记账代码为：101×（银行编码），金额为（退款金额）；
3、若退款金额有差额，则做追加分录，记录应付账款增加或者应收账款减少，记账代码分别为：212×（供应商编码）/128×（供应商编码），金额为（差额金额）。
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