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办公用品费用报销制度怎么编写
一、(报销用途和限额)
1.办公用品费用报销限额：
（1）用于正式员工上班必需办公用品，报销上限为每月人民币300元/人。
（2）其他培训或活动中购买的办公用品，报销上限为每次报销人民币200元/人。
2.办公用品费用报销用途：
a.办公室用品：办公室应有的文具、耗材、电子产品；
b.讨论会用品：例如板书纸幅、便签本等纸质用品；
c.培训用品：如教材、复印费、机票、住宿费及相关活动。
二、（报销流程）
1.员工使用办公用品后，应按照公司规定完成报销流程，将报账单、收据、材料报送到所在部门，由主管审核并签字确认；
2.企业财务部收到报账单、收据及材料后，审核核算，核实所报销的办公用品来源和费用明细；
3.财务部办理费用的支付及相关的票据处理，并将报销流程进度实时反馈给报销人；
4.报销完成后，财务部将报账单、收据及材料存档备份，并归档便于以后查询。
三、（特殊情况）
1.当公司报销费用超出上述限额时，须由总经理审批；
2.办公用品费用报销单据必须是原件，非原件的报销单据需要开具发票并审核；
3.当正式员工因公出或外出购买不能预订的旅行相关用品，可报销这类费用，请凭公出出单或发票若干进行报销，报销上限为每月人民币400元/人。
办公用品的报销制度主要分几个方面：
1、办公用品的申请，这个主要是部门提出需求。
2、采购部门的对接，部门提出需求，部门领导批示，采购部门对接去进行采购。
3、采购办公用品价格的要求或是一个范围做一个具体的标准。
4、发票的规范，打款的要求，申报付款的流程。
5、采购过程中财务部门的支持。
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