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会计费用报销实操
1、会计费用报销实操流程主要包括编制报销单、部门负责人或上级主管确认签字、财务主管审核单据和数据、公司总经理或委托授权人审批、结算报销款项。
2、报销单需填写完整，包括填单人、部门、日期、报销明细及金额，并附上相关凭据如发票、收据。
3、财务部门在审核无误后，会进行款项结算，完成报销流程。
费用报销制度及基本流程
费用报销制度及基本流程：
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目：规范公司内部财务管理，合理控制费用支出，确保财务支出审核审批有序进行。
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适用范围：适用于公司全体员工。
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报销流程：
- 员工填写费用报销单，附上相关票据。
- 部门负责人审核签字。
- 财务部门审核票据合规性。
- 公司负责人审批。
- 财务部门根据审批结果进行报销。
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审核制度：实行三级审核制度，包括部门负责人审查、财务审核和公司负责人审批。
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报销原则：遵循计划管理、分级负责、层层把关原则，确保报销真实性和合规性。
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