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会计实操中开具负数发票流程主要包括以下几个步骤：
- 确认原因：首先确定需要开具负数发票原因，如退货、折扣或财务调整。
- 填写申请：购买方填写《开具红字增值税专用发票申请单》，提供基本信息和开票信息。
- 开票软件操作：在开票软件中选择“红字发票管理”，进行“红字发票填开”。
- 信息核对：根据负数明细填写发票信息，并核对确保无误。
- 开具发票：审核无误后，开具相应金额红字发票，并打印。
注意，具体操作可能因地区和软件而异，需遵循当地税务机关具体要求。
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