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报销时发票比实际多怎么处理
1、若实际需要报销的费用调整为实际发生的费用，报销时使用多余的发票在发票上登记“错票”字样；
2、将多余的发票以普通发票形式填写，由报销人归还；
3、将多余的发票收回，严格按照实际发生的费用报销；
4、对于报销人没有收到发票的项目，办公室应向部门财务人员出具书面确认，该书面确认文件作为发票补充。
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