费用报销的程序及审批的流程是什么(费用报销流程规范)

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费用报销的程序及审批的流程是什么?

1.编制费用报销单：报销人应按规定集中编制财务报告和出报告，主要内容包括报销事由、费用报销金额及报销明细；

2.审批：由相关部门领导进行审批，经过审批报销部门可将报销申请转至财务审批；

3.财务报销确认：财务部对申请报销的费用和情况进行审核，如果费用明细无误，经批准后通过财务网银、账号或公司支付系统确认付款；

4.领款：报销人按要求凭报销单及身份证领款；

5.核对结算：财务部收到报销人的领款后，对费用报销的申请表、报销单、发票、银行收款单凭证进行严格审查，若有异常将予以核实，审核结束并做出最终的结算；

6.一次性结束：报销审核的最终结果公布，财务部把报销小组的报告和审批文件归档保存，费用报销审批程序完结。

一、费用报销流程：

1、粘贴原始凭证；

2、填写并计算报销单；

3、签字审批；

4、会计审核单据；

5、会计编制凭证；

6、出纳现金付款。

二、 费用报销审批：

1、部门经理：证明业务属性；

2、财务部审核：审核发票、审核金额、审核预算；

3、 财务总监：掌握资金流向；

4、主管副总：同意支出；

5、总经理：在没有预算时或金额较大时进行审批。