查账对账多出应收账款怎么入账(应收对账怎么对)

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查账对账多出应收账款怎么入账

1、发现多出应收账款不能直接入账，应先询问原因，确定客户应收账款与实际收到相符后方可入账；

2、核实客户款：若确认是客户的，可向客户提出抵扣的要求，由财务室编制*****收据，将抵扣的金额统计在应收账款减免中并登记在凭证上，并做好相关的会计处理；

3、入账操作：进行***应收账款日记账和***杂项收入日记账的记账操作，金额为多出未核实的应收账款。其中应收账款日记账直接记入应收账款科目，杂项收入记入管理费用科目。记账完成后，应收账款的总额和日记账的总额应一致；

4、结算操作：核对结算的金额，若金额不正确需先进行调整，直至达到正确金额才可完成结算。

5、记录操作：将相关材料保存起来，并录入系统中，以便查询和审计使用。