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公司旅游经费如何做账务处理
1、准备《公司旅游经费支付凭证》，报销人根据实际发生的费用进行登记和核对；
2、准备《报销申请表》，报销人登入人员和费用项目，经办人审核后签字确认；
3、准备经费分配表，明确分配各项费用，经办人审核无误后签字；
4、准备《公司旅游经费收支明细表》，收支明细予以记载记分列；
5、费用支付时，报销人准备相应银行凭证，审核过后准予支付；
6、报销完毕，将相关单据、凭证全部归档封存；
7、定期进行账务总结，弄清各项支出，有效控制费用支出状况，避免浪费
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