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应付会计的岗位职责
1、负责制定会计核算按照国家有关会计准则进行核算；
2、负责会计凭证和总账的编制、保存及审核；
3、及时审核核算单位的费用和收入情况，对会计核算不规范及不真实记录情况及时作出修正；
4、负责资金的管理，具备文审及审核的能力，进行企业财务管理分析；
5、负责拟定报表和会计报表的分析，根据财务情况分析出改善措施；
6、审核报表和资料符合会计标准；
7、负责联系与有关部门或外部机构及客户，提供会计信息服务；
8、负责完成上级领导安排的其他工作。
应付会计的岗位职责
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按收货报告所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应付会计岗位职责
1. 合格供应商目录管理;
2. 采购合同审核及保管，合同台账登记;
3. 采购入库单据的整理和审核;
4. 制作采购入库明细表和汇总表;
5. 登记采购凭证(含进项发票整理及移交to税务会计);
6. 应付票据台账登记;
7. 期末制作应付、预付明细表，并制作分析报告;
8. 与供应商核对期末余额;
9. 登记供应商付款凭证;
10. 制作实际采购与计划采购对比分析表;
11. 制定各期间的付款计划(公司整体资金计划的一部分);
12. 参与制定年度、季度、月度采购计划;
13. 参与设计制定与采购业务相关的制度、流程、单据和表格等;
14. 识别采购业务风险，持续提出采购与付款业务流程的改善意见;
15. 领导交办的其他临时性工作。
应付账会计岗位职责
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入Hyper。
9.GIT与账务核对。
10.应付供应商对账。
应收帐款会计岗位职责
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具fa票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。