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u8冲销凭证一般有以下步骤：
1、冲销凭证输入：进入财务系统，按照相关的业务来操作，在系统中录入冲销凭证，记载相关金额和科目等信息；
2、财务审核：在系统中进行相应的审核，检查入账凭证是否正确，如果有误可以及时纠正；
3、冲销凭证出纳审核：将记载的冲销凭证交于出纳审核，并审核财务科目信息；
4、冲销凭证会计复核：会计复核要求需要根据实际情况检查冲销凭证，以便将准确的金额登记在财务账上；
5、凭证签字：在各个部门审核后，通过该部门负责人的签字完成冲销凭证，保证后续审核无误；
6、财务报表及实物凭证绑定：在冲销凭证发生后，实物凭证应能与财务报表相绑定，以保障凭证完整性。
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