发票开错跨月冲红怎么进行账务处理

时间:2024/5/12 12:28:04 编辑:福途教育 标签:会计师

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    发票开错跨月冲红怎么进行账务处理

    发票开错跨月冲红怎么进行账务处理

    1、准备冲抵发票;

    2、以冲抵发票原发票金额作为冲销金额,以发票作废金额作为票面金额,修改原发票金额为作废金额,原发票状态修改为作废;

    3、在准备付款凭证中,依照要求付款原票面金额及税额,在分录中按照原开票金额和金额,更改为销发票金额和金额;

    4、做两笔不同月份的第二次冲抵发票,付款金额凭证依照原开票金额开立,按原开票和发票金额写凭证;

    5、再次以冲抵发票原发票金额作为冲销金额,以冲抵发票作废金额作为票面金额,修改原发票金额为作废金额,原发票状态修改为作废;

    6、最后在准备付款凭证中,依照要求付款原票面金额及税额,在分录中按照冲抵发票金额和金额,更改为冲抵发票金额和金额。

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