本文解答了关于《发票开错跨月冲红怎么进行账务处理》相关内容,同时关于的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
发票开错跨月冲红怎么进行账务处理
1、准备冲抵发票;
2、以冲抵发票原发票金额作为冲销金额,以发票作废金额作为票面金额,修改原发票金额为作废金额,原发票状态修改为作废;
3、在准备付款凭证中,依照要求付款原票面金额及税额,在分录中按照原开票金额和金额,更改为销发票金额和金额;
4、做两笔不同月份的第二次冲抵发票,付款金额凭证依照原开票金额开立,按原开票和发票金额写凭证;
5、再次以冲抵发票原发票金额作为冲销金额,以冲抵发票作废金额作为票面金额,修改原发票金额为作废金额,原发票状态修改为作废;
6、最后在准备付款凭证中,依照要求付款原票面金额及税额,在分录中按照冲抵发票金额和金额,更改为冲抵发票金额和金额。
总结:以上是编辑:【静雅】整理及AI智能原创关于《发票开错跨月冲红怎么进行账务处理
》优质内容解答希望能帮助到您。