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公司已经开票但是未收到款项怎么做账务处理
一般来说，销售发票产生后，应马上进行账务处理，主要包括：
1. 在账务科目中，增加一条新纪录，表明在销售出库发票日已开票，应收账款增加；
2. 准备“待收账款账本”，其中要显示发票开出日期和发票编号、客户名称及金额；
3. 及时处理应收账款的认证：如果发票开出日期距离（财务月度或季度结束后）较长，则应根据实际情况或协商一致决定，将待收账款认证为还款期限内可收，或认定为不可收或平衡抵消；
4. 向客户及时对账提醒，鼓励客户尽快还款；
5. 已经的账款确认，总帐中已收账款应相应增加，应收账款减少。
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