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出差回来报销差旅费怎么做账务处理
1、出差报销的流程：
（1）因公出差，公司领导审批并出示出差报销单；
（2）出差人员签名确认，核实出差报销类型及金额；
（3）出差人员拿着出差报销单去完成费用报销；
（4）费用报销完成后，出差人提供差旅费凭证，提交财务处；
（5）财务处收集凭证，将相应的费用凭证子项，录入进账记账凭证，记账完成；
（6）审核记账凭证，归档凭证。
2、差旅费的账务处理：
（1）凭证科目：费用凭证科目为：差旅费，应付账款；
（2）贷方：差旅费；
（3）借方：应付账款（占用报销账户），备用金。
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