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内部稽核制度的内容主要包括什么?
1、内部稽核政策:对公司内部稽核活动的总体准则,如定期和不定期稽核的目的和稽核内容进行归类,提出稽核空间的定位和范围,明确内部稽核的基本原则等。
2、内部稽核标准:根据公司内部稽核政策,为内部稽核工作提出一定的实施标准,包括稽核人员的任职要求、稽核流程和要求、稽核文书形式和要求、稽核报告内容要求等。
3、内部稽核程序:根据内部稽核标准,确定内部稽核程序,按照流程以及相应的标准,以统一的施行流程进行内部稽核工作。
4、内部稽核方法:根据内部稽核标准,采取不同的内部稽核方法,如文件审阅、场所检查以及现场视察等等。
5、内部稽核报告:对内部稽核程序和方法中发现的问题及相应解决方案进行总结,形成内部稽核报告。
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