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发票没有收到应该怎么记账
1、发票没有收到，应该先画报表，将计入收入的金额做一条减项，以免出现偏；
2、向供应商查询发票情况，及时向供应商追溯发票；
3、如果供应商表示已开出发票，但仍未收到发票，则可以准备一份采购发票申请表进行备案，提供证明材料；
4、收到发票后，记录在账目中，并做适当计提和核销操作，把发票增加进报表里即可。
需要知道具体是发生什么经济业务没有收到发票，才知道具体该如何做账务处理。
比如单位发生的费用支出，没有收到发票，账务处理是，
借：管理费用等科目，
贷：银行存款等科目。
汇算清缴的时候，需要对无票支出做纳税调增处理。
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