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报销福利费的发票怎么做账？
报销福利费的发票一般做账方式如下：
（1）在支出科目 “专业费”中增加一科支出科目 “福利费”。
（2）在应收科目 “付款凭证”中增加一科应收科目 “福利费”。
（3）记账：“付款凭证”，借：现金/银行/其它支付方式；贷：福利费；“专业费”，借：福利费；贷：现金/银行/其它支付方式
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