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不是公司员工的报销怎么做账
1、首先，收集非公司员工的报销费用及相关凭证。比如出费用报销单、旅费发票等。
2、然后，开具分摊凭证，将非公司员工的报销费用分解开，分别录入到相应的科目中，比如将旅费分摊到在外劳务费用科目。
3、最后，根据实际情况，将这些做账费用及在外劳务费用归类到非公司员工类费用项中，用于报告和准确记账。
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