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公司电子发票报销管理办法是什么
一、准备文件：
1.《公司电子发票报销管理办法》；
2.相关申请表。
二、报销程序：
1.填写《公司电子发票报销管理办法》，按流程详细填写；
2.出纳核对后，将报销有关申请表交于会计部按业务办理；
3.会计部做出初审意见，交交审批人审批，审批人给出终审意见；
4.经过审核申请终审通过后，出纳安排支付；
5.出纳从公司银行户户行发支付计划，以及报销金额等财务内容，有效地保密公司财务管理要求；
6.支付完成后，会计部记录报销交易，并填写《公司电子发票报销管理办法》；
7.报销完成后，按照相应程序妥善处理电子发票，并保留报销审批单和报销凭证，便于查账核实。
三、管理要求：
1.当出现电子发票丢失或灭失等情况时，会计部应及时报公司负责人或报审批部门，提交发票申请补开，开具申请补开的电子发票；
2.定期对电子发票进行清理，有效保护发票、报销凭证及相关资料完整和可靠；
3.定期审计报销情况以及财务管理工作。
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