本文解答了关于《供应商采购开发票怎么做账》相关内容,同时关于的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。
供应商采购开发票怎么做账
1、发票申请:在完成供应商采购后,以及支付给供应商之后,财务部将收到供应商的发票申请,在Purchase Invoice Form中申请发票,并将发票内容与采购订单内容核对无误后进行签发。
2、开票:财务部按照发票申请要求,开具发票,将发票内容与供应商出具的发票申请联系,并对发票内容核实正确并确认开票。
3、发付票据:将开具的发票依次核对,整理抓据及凭证,完成出纳账务处理,并将发票及抓据和相关凭证归档。
4、记账:发票开出后,财务部会将发票登记到应付账款日记账的采购贷(21801)和采购预付款活期账户(20402)中,并需入账应付发票账款(2201),以完成最终的记账处理。
总结:以上是编辑:【千 寻】整理及AI智能原创关于《供应商采购开发票怎么做账
》优质内容解答希望能帮助到您。