供应商采购开发票怎么做账

时间:2024/1/31 21:51:46 编辑:福途教育 标签:会计师

榜单说明:福途教育网榜单是基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序,排名不分先后,仅供参考。

2024年【会计师】申请条件/费用/专业咨询 >>

会计师申请条件是什么?会计师费用是多少?会计师专业都有哪些?

点击咨询

    本文解答了关于《供应商采购开发票怎么做账》相关内容,同时关于的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。

    供应商采购开发票怎么做账

    供应商采购开发票怎么做账

    1、发票申请:在完成供应商采购后,以及支付给供应商之后,财务部将收到供应商的发票申请,在Purchase Invoice Form中申请发票,并将发票内容与采购订单内容核对无误后进行签发。

    2、开票:财务部按照发票申请要求,开具发票,将发票内容与供应商出具的发票申请联系,并对发票内容核实正确并确认开票。

    3、发付票据:将开具的发票依次核对,整理抓据及凭证,完成出纳账务处理,并将发票及抓据和相关凭证归档。

    4、记账:发票开出后,财务部会将发票登记到应付账款日记账的采购贷(21801)和采购预付款活期账户(20402)中,并需入账应付发票账款(2201),以完成最终的记账处理。

    总结:以上是编辑:【千 寻】整理及AI智能原创关于《

    供应商采购开发票怎么做账

    》优质内容解答希望能帮助到您。
了解 【会计师】更多资讯
以上手机版 供应商采购开发票怎么做账 小编为您整理供应商采购开发票怎么做账的全部内容,以上内容仅供参考。
上一篇:高考作文通用万能结尾句型(高考作文万能句子开头和结尾)
下一篇:个人怎么开具增值税专用发票

热门推荐

最新文章