小规模纳税人季度不超过30万怎么申报增值税

时间:2024/1/31 8:47:53 编辑:福途教育 标签:会计师

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    小规模纳税人季度不超过30万怎么申报增值税

    小规模纳税人季度未达30万免增值税要怎么做分录?

    凭纳税申报表确定本期实际应纳税额

    1. 增值税销项税额:XX元记入应交税费——应交增值税;

    2. 增值税进项税额:XX元记入应交税费——应扣增值税;

    3. 利润总额:XX元记入应交税费——企业所得税;

    4. 合计实际应纳税额:XX元,记入应交税费——应交税费;

    5. 实付税费:实际应纳税额-30万,金额为XX元,记入应交税费——应交税费;

    6. 增值税进项税额转出:30万元记入增值税进项税额转出科目;

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