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用友软件中冲销凭证怎么处理
1、打开软件，先进行出纳日记账的录入，点击“凭证制作”模块，按照实际情况录入凭证信息；
2、进入凭证审核窗口，在要冲销的凭证信息中点击“处理”，进入冲销凭证的选项；
3、选择“冲销凭证”，输出冲销凭证的金额，金额必须等于被冲销凭证的金额，然后选择冲销费用类别，核算对象；
4、经审核通过，则冲销凭证得到正式登记，在日记帐中核准，将凭证明细分录反登日记账，同时在“凭证查询”中查看和打印凭证；
5、在凭证查询中可以查看原凭证和冲销凭证；
6、如果是因为出错而得以冲销，最后还需分别进入钱包，冲销金额，对应对账单张确认；
7、最后需要做一份冲销凭证处理记录，一般包括凭证冲销时间、冲销金额等信息，并存入档案。
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