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普通发票红字冲销步骤途径
一、普通发票红字冲销步骤
1、申请冲销：购货方要求申请红字发票冲销，需要向销货方提出红字发票冲销申请；
2、审核申请：销货方收到购货方申请，需要对购货方申请情况进行审核，主要审核商品或服务是否有问题；
3、发放红字发票：销货方审核通过购货方申请后，需要发放红字发票；
4、购货方审核红字发票：购货方收到销货方发出的红字发票，需要进行审核，确保与申请的冲销事项一致；
5、购货方和销货方核算：购货方和销货方审核通过红字发票后，双方应当进行核算，完成冲销事项；
6、登记冲销红字发票：购货方和销货方核算完成冲销事项后，由购货方登记红字发票冲销记录，冲销内容由购货方审核签字后登记；
7、登记蓝字发票：购货方根据原发票内容于此过程中制作蓝字发票，销货方收到购货方蓝字发票后，由销货方审核签字登记该张蓝字发票；
8、存档红字发票：购货方完成红字发票登记及登记蓝字发票后，将所有发票完成存档。
普通发票红字冲销的步骤如下：
（1）首先，确认冲红购买方及销售方两方财务状态，冲红前请务必确认当前发票无误，冲红发票会影响发票有效性，会给双方带来不便。
（2）购买方准备购买发票红字冲红原票，销售方按原票形式，重新开具一张红字发票，在发票首页上注明“红字发票”字样，且发票红字冲红原票的情况，声明本发票与原发票保留相同税务有效性。
（3）在原发票上按“发票红字冲红”注明，涂写"此发票已被红字冲销",并在此发票上签名确认，并将此发票和新发票一起提交税务机关。
（4）税务机关会检查发票有效性，并给与满意的回复，确认发票红字冲红操作完成。
拓展知识：发票红字冲红的办理，是发票使用过程中会经常遇到的情况，但这种操作并不是每家企业都做得顺利，税务机关对发票有效性的检查比较严格，办理人需要严格遵守办理步骤，了解发票的使用规定，避免税务风险。
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