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收到已支付的材料专票怎么做账
一、收到已支付的专票，首先凭专票将供应商应收账款抵充，可以在客户和供应商的应收应付账户上先做简单的记账处理，即客户在应收账款上减去相应金额，而供应商在应付账款上增加相应金额，这种记账叫做“自销记账”；
二、接着，要给专票凭证进行正式的分录处理，即将专票的金额入账，主要是将金额记录入“应付账款”科目、“其他应付款”科目或“应收账款”科目；
三、最后，无论是客户还是供应商，都要登记发票号，以便后续做收支登记时可以核对随附发票是否已出票，以及发票是否收到买方。
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