收到的增值税发票已认证并抵扣了如何做红冲(已认证的发票冲红账务处理)

时间:2024/1/1 9:56:40 编辑:福途教育 标签:会计师

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    收到的增值税发票已认证并抵扣了如何做红冲?

    一、开具红字增值税专用发票:红字增值税专用发票的开具原则上按正常发票的开具形式填制,只是发票号码要用小红字按“原发票字”﹝类型﹞号对应红冲;

    二、办理增值税专用发票抵扣:开具红字增值税专用发票后,要及时向增值税主管税务机关申领增值税专用发票抵扣发票,抵扣时增值税专用发票应全部抵扣之前未申领抵扣的发票;

    三、进行增值税调整:根据已红冲增值税税额,对原认证增值税发票内容进行核定,确定相应的货物购销或服务提供情况,按照相应的业务情况作出纳税调整,确保纳税正确;

    四、完成事后核查:完成红冲及相应的调整后,要及时进行事后核查,检查红冲后增值税应纳税额是否正确,以及货物或服务的购销情况是否与实际一致,确保费用计算、开票及认证正确无误。

    收到的增值税发票已认证并抵扣了,红冲就需要由购买方在系统填写红字发票信息表,提交给税局审批,审批通过之后根据税局出具的开具红字发票通知单上面的通知单号码,由销售方在开票系统录入开具销项负数发票。

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