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收到差额发票如何做账处理？
差额发票是在购买物品时，卖方开具的发票，当发票金额和实际付款金额不符时，卖方会开具一张差额发票。
账务处理时，需要将这张差额发票的金额按实际付款金额进行记账。如果付款多余发票金额，即付款比发票多，此时应以贷方进行相应记账，将付款金额归入“应付账款”科目或“预付账款”科目，借方为现金或银行存款科目；如果发票金额较多，即发票金额比付款多，此时应以借方记账，将付款金额归入应付账款或预付账款科目，贷方为现金或银行存款科目。
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