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供应商专用发票开多了怎么处理
1、先查明发票的开具原因;
2、登记专用发票开立金额,准确总计;
3、对距报销时间较久的发票进行保存,避免使用;
4、查缴剩余的发票,及时向发票管理机构申请作废处理;
5、准确填写发票收入及发票明细;
6、认真确认发票的开具情况,若有偏及时报告。
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