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多开发票怎么账务处理
1. 凭票销货,将开票金额明细写入货物销售发票明细,做回款及收款冲红处理,发生回款日录入收入流水;
2. 开票后,将发票记入应收账款凭证,及销货后收款登记,再相应冲红客户预付款;
3. 应开发票记录在应税收入发票明细,若发票未开,则将其计入累计未开票金额,实际开票后将余额冲销;
4. 关联主营业务收入,将发票金额明细记录到货物销售发票明细,核对税率,计算税款并记录;
5. 根据发票对比开票申请,再更新开票申请表,最后将数据归档保存。
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