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对方少开票如何记账处理
当对方少开票的情况发生时，应当按照下述步骤处理：
1.根据实际发生的业务内容及金额，异勤按账登记账户贷方，一般以收入账户为主，假如有货物，则再记账收入账户对应的商品账户。
2.准备一份少开票证明文件。可在原发票上作“少开”的记号，并注明少开原因；也可根据实际情况准备一份以书面形式签字确认的少开票证明文件。
3.根据备查少开票证明文件，在原发票账上反填“少开×元”，或者增加单据号记账，及时记录相关凭证。
4.按要求报税，完善报税相关资料，对应申报开具有效发票与“少开”收入金额，假如“少开”收入金额较大，则有可能要求据此补开发票或者空结算，酌情应付联系单位发票规定的办法和责任。
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