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代垫其他公司费用怎么做账
1、首先,按照发生的实际情况记录业务凭证:
(1)支出费用:借:(对方单位名称)应付账款,贷:现金/银行存款(账号)
(2)偿付费用:借:现金/银行存款(账号),贷:(对方单位名称)应付账款
2、然后,制作“被代垫企业应付账款清单”,记录被代垫企业应付账款的时间、金额等情况,对比发票、凭证,核查真实性。
3、最后,核算账款:先分解被代垫的账款,尽可能使代垫公司的数据与被代垫企业的数据保持一致,以确保其正确性。
代垫其他公司费用,需要通过其他应收款科目核算,资产增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。
代垫其他公司费用的时候账务处理是,
借:其他应收款—某某公司,
贷:银行存款等科目。
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