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购进货物没有发票暂估入账怎么做?
1. 一般应当填写付款凭证并记账，备注：“无发票，暂估入账”；
2. 分供应商录入分期收支，备注：“供应商XXX，无发票，暂估入账”；
3. 记录期初余额，明细账加入其它货物支出（应付帐款）项；
4. 结算结束后，将历史发票及相关单据一起匹配比对，如果当期发票收支记账没有问题，就判定没有疑义，可最终进行清理结算。
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