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加计抵减账务处理怎么做？
1、在此前的当月，按照相关政策规定，发放抵扣凭证，将费用在应付账款中准确体现相关抵扣凭证。
2、在本月，对账务系统中核销前月采购单据，按照总价相减，或者同一供应商的费用合计转抵，具体根据历史单据核销，抵扣凭证情况具体处理.
3、本月结束条件下，核销单据时，需要把所有抵扣凭证再次合计在一起，扣减相应数量的科目应付账款，最终确定账务的准确性。
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