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供应商送货单与发票金额不一致怎么办
1. 尽快联系供应商，询问原因。
2. 请供应商根据发票上的金额重新发开一张新发票并根据收款方式对原有发票进行申请废止或注销等手续，并结算新发票的金额。
3. 对发票及送货单核实本公司的应付账款数据重新作账，准确且合理的确定有效的应付账款金额。
4. 分析发票及送货单不一致的原因，及时进行调整，防止未来发生此类情况。
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