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收到红字发票应该怎么做账
1、在进项发票（收入类）科目下，增加：红字发票金额；
2、在银行科目下，增加：红字发票金额；
3、在主营业务成本科目下，增加：红字发票金额；
4、在应付票据科目下，增加：红字发票金额；
5、在未交增值税科目下，增加：红字发票金额；
6、在应交增值税科目下，减少：红字发票金额；
7、检查记账凭证和发票之间是否存在差异，若存在差异，确认是否要调整记账；
8、在凭证张贴上红字发票，以调整软件内相关科目之间的余额；
9、在稽核完毕之后，把红字发票单独存放归档，便于后期的查询。
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