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认证发票怎么做账务处理
账务处理主要分以下几步：
1、收到经过确认认证的发票后，将发票信息录入账务系统。
2、分析发票报销内容，将申请费用归类到合适的明细科目，分摊报销金额到各个项目。
3、对发票内容进行审核，核对金额等信息。
4、审核后，制作结果凭证并核对实际的凭证编号，附加说明，并将之记入账务系统。
5、确定凭证日期，将发票报销金额按日期从供应商处支付，同时进行采购收入冲销，支出或者材料凭证的过账，以及支付完成。
6、对本次发票内容进行核对，将支付情况等信息记入账务系统，完成报销登记和核算。
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