税务ukey跨月发票红字冲销步骤

时间:2023/10/9 3:02:10 编辑:福途教育 标签:会计师

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    税务ukey跨月发票红字冲销步骤

    跨月发票红字冲销步骤

    一、发票校验

    1、核实电子税票数据和换发票数据,验证开票单位是否本月累计开具,多以0元发票为准;

    2、发票号码和税号、开票金额和其他信息及凭证信息的一致性;

    3、对照原发票、换发票金额及纳税人在本月的发票累计开具;

    4、涉及税种的正确;

    5、涉及特殊税种的具体情况。

    二、红字冲销

    1、完成发票校验之后,在相应的电子档案中,检查需要跨月冲销的数据;

    2、根据查询条件,把出现“跨月发票”情况的发票数据选择出来,发票多以0元发票为准;

    3、结合发票实际情况,确定红字冲销的金额;

    4、根据票据内容填写红字发票申请表;

    5、结合发票实际票据情况,确定原发票作废状态;

    6、记录原发票及新发票金额,保留相关档案。

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