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票已开未付款应该怎么做账？
不管发票是开具给客户还是对方，一般来讲，应当在发票时记录借方主账户，并根据收款情况记贷方主账户：
借：销售收入或其他应收款
贷：未收现金或其他应收款
如果是发票已开未付的情况，需要做现金流量表：
借：销售收入
贷：未收现金
企业购入材料、商品，按应计入材料、商品采购成本的金额，（一般是票到了货没到），
借：在途物资，
按应支付未支付的金额，贷：“应付账款”、“应付票据”等科目。
涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。
所购材料、商品到达验收入库，
借：“原材料”、“库存商品” 等科目，
贷：在途物资。
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